Gessica

BOMMIS1 analyse écarts temps budgétés/réels

Suivi des écarts entre les temps budgétés sur une mission rapprochés des temps passés/à passer.

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⮡ Suivi rentabilité
  ⮡ BOMMIS1

L’analyse est faite selon un pourcentage d’écart sur le nombre d’heures ou la valorisation de ces heures. Elle ne peut se faire que globalement puisqu’un temps budgété sur la semaine n peut très bien être passé dans la réalité sur la semaine n+1 ou n-1.
La valorisation est faite au prix de vente théorique du collaborateur ou au coût budgété individuellement sur la mission si géré.
Il est possible de sélectionner le type d’heures que l’on souhaite rapprocher du budget initial :

heures passées : validées uniquement,
heures planifiées : donc au-delà des dates de validation de chaque collab,
heures budgétées restantes : heures au-delà de la date de planification de la mission

A : Budget temps	Total des heures budgétées sur la mission
B : Budget PVT	Coût total des heures budgétées sur la mission (heures x taux de facturation du collaborateur)
C : Ecart temps	Ecart entre les temps réels/futurs et les temps budgétés, en rouge si positifs (donc dépassement) en noir si négatifs (budget trop élevé par rapport à la réalité)
D : Ecart PVT	Ecart entre la valorisation des temps réels/futurs et la valorisation des temps budgétés, en rouge si positifs (donc dépassement) en noir si négatifs (budget trop élevé par rapport à la réalité). Cette colonne permet de visualiser des dépassements liés aux traitements réalisés par un collaborateur plus qualifié que celui prévu originellement.
E : Tot.	Total des heures en écart
F: semaine xx	Heures en écart semaine par semaine