Gessica

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⮡ Tableau de bord social

Le tableau de bord social n’est pas un état à proprement parler. C’est une analyse de la situation sous forme de tableau selon divers critères de regroupement. Il est typiquement défini pour analyser l’activité sociale mais peut être utilisé dans le cas d’autres activités.

A la différence du tableau de bord principal un pré calcul n’est pas nécessaire l’analyse s’effectuant à la volée.
L’analyse se fait sur la période demandée par l’utilisateur en fonction des dates de début et fin saisies.
Un comparatif optionnel sur 2 à 5 exercices est disponible.

☞ Notes sur le calcul du CA :

• le CA est composé du CA réel facturé ET des prévisions de facturation. Celles-ci sont composées des saisies collaborateur effectuées dans les fiches de temps et des imports non encore facturés. Ces éléments correspondent à tout ce qui n’est pas facturé dans la mission et qui est accessible par le bouton « Pré facturation » depuis la fiche mission.
• Le CA N n’est pas systématiquement affecté sur le mois N. Si on a coché une facturation décalée il est affecté sur N-1.
• Le CA est réparti sur les x périodes précédentes selon la périodicité de la mission concernée. Exemple, si une mission est à périodicité de facturation semestrielle la facture au 30/06 sera découpée en 6 factures reportées de janvier à juin (la facture du 31/07 si on est en facturation décalée).

Colonnes affichées :

Temps : nb d’heures passées
Ch.Affaires : total des facturations sur le client (selon la sélection des missions de l’onglet filtre)
Px revient : coût des heures passées au taux de chaque collaborateur intervenant
Tx horaire : taux horaire = coût / nb d’heures
Tx fact. : taux de facturation = CA / nb d‘heures passées
Tx abattement : taux d’abattement = CA / coût. La coloration dépend du paramétrage indiqué dans l’onglet filtre.

N colonnes supplémentaires sont affichées, 2 par type de tâche sélectionnée (onglet filtres) :
Temps tâche : nb d’heures saisies sur cette tâche par le collaborateur
CA tâche : CA facturé pour cette tâche. Le code facturation analysé est celui associé à la tâche dans le paramétrage des tâches.