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BUDVER1 Vérification des budgets
Cette édition permet de s’assurer que les nouveaux budgets saisis sont cohérents vis-à-vis de l’antériorité. L’analyse se fait par client. Le budget N est celui sélectionné par l’exercice indiqué et concerne toutes les missions correspondant aux critères.
La facturation et le temps passé sont ceux correspondant aux critères sélectionnés. La période n’a donc pas besoin d’être calquée sur celle de l’exercice.
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Ecran de sélection :
Résultat :
Colonnes affichées :
Budget N-1
Temps : Nombre d’heures budgétées sur l’ex N-1 PR : Coût des heures budgétées
Réalisé N-1
Temps : Nombre d’heures passées Hono : Montant d’honoraires facturés Autres : Montant facturé hors honoraires P.R. : Prix de revient des heures collaborateurs au taux de chaque collab.
Ecarts N, en pourcentage : (Budget – réel)/réel
Temps : Ecart en temps Hono : Ecart sur facturation Abattement : (Prix de revient N – Budget fact.N) / Prix de revient N
Les colonnes d’écart ressortent en couleur si l’écart est supérieur ou égal aux bornes indiquées
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