Bases 
⮡ Paramétrage
  ⮡ Généralités
    ⮡ Valeurs par défaut

Eléments à renseigner

Ces éléments permettent de faciliter la création de fiches clients

• Mode de règlement
  Mode par défaut. La liste présentée est celle de la table des modes de règlements.

• Délai
  Délai de règlement par défaut

• Fin de mois
  Calcul d'une échéance depuis la fin de mois et non pas la date de pièce

• Le
  Net si on calcule à date + n jours, sinon le jour de tombée de l'échéance (ex : à 30 jours le 10)

• Niveau de relance maxi
  Le client ne passera jamais au niveau de relance au delà de celui indiqué

• Compte collectif
  Compte collectif du client

• Numérotation automatique des clients
  si coché c'est le programme qui détermine par un compteur le prochain numéro de client à utiliser. Dans le cas contraire c'est une saisie manuelle du numéro qui est utilisée.

Taux de TVA pour chaque catégorie clients.

• Niveau de relance max utilisé
  Jusqu'à quel niveau les relances sont elles gérées ?
  Les options disponibles correspondent à ce qu'on peut indiquer pour un client, soit par ordre croissant :
  

Ne pas relancer
Relance téléphonique
1er courrier (note : ou relance par mail)
2ème courrier (idem)
Lettre recommandée
Suspension de mission (courrier)

• Echéancier de relances
  pour chaque niveau de relance on précise ici au bout de combien de jours une facture non réglée peut passer au niveau de relance supérieur.
  A noter que la facture doit auparavant être passée par le niveau précédent (on ne déclenche pas une lettre recommandée sans relance 2ème courrier, etc…)

• Coef.nouveaux client
  Coefficient appliqué dans le calcul des encours pour les nouveaux clients.