Paramètres d'édition

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Ce formulaire permet de préciser des données de comportement génériques de la facturation :

Le mode de calcul par défaut de la date de facture lors de l'émission d'un nouveau brouillon ou d'une nouvelle facture.
Les choix possibles sont :
• Date du jour : la date est celle de la création du document
• Suivant fin de mois : la date du document sera positionnée par défaut au 31 du mois précédent la date du jour.
Caractéristiques de la police utilisée par défaut pour les documents de facturation.
Cette police est utilisée sauf si une police différente est déjà positionnée dans l'élément de référence (ex, sur un code facturation)
C'est pourquoi le bouton permet de forcer dans les tables de facturation une nouvelle police à appliquer en cas de changement de charte graphique
Il faut ensuite préciser sur quels éléments appliquer la modification, et pour les documents à partir de quelle date
Libellé de pied : texte qui sera affiché en pied de facture si toutefois celui-ci est configuré sur les modèles de documents utilisés
Pénalités de retard
Définit le mode de calcul des pénalités de retard pour la génération légale des pièces
• Délai de retard à partir duquel la facture est considérée comme en retard de paiement
• Taux appliqué
• Code de facturation à utiliser dans la facture générée
Qui est responsable du visa des factures dans le workflow de validation.
Il faut que cette option soit activée dans les paramètres de l'application.
Les choix possibles sont :
• L'associé de la mission (mission principale de la facture dans le cas où une facture est multi-missions)
• Le responsable de la mission (idem)
• Le responsable facturation (idem)
Si l'option responsable facturation est indiqué mais qu'aucune donnée n'a été précisée dans la mission, on remonte la demande au niveau au dessus et de même si on n'a pas de responsable mission.