Codes facturation
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Le terme «code facturation» désigne une prestation ou un produit vendu aux clients.
La liste 
donne la liste des codes déjà créés, cette liste peut être agrandie pour visualiser plus d'éléments.
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Dupliquer le code actuellement sélectionné
Supprimer un code (la suppression n'est possible que si celui-ci n'est pas utilisé dans la base. Vous pouvez toutefois mettre le code en sommeil si besoin)
Eléments à renseigner 
| Code | Code, unique |
| En sommeil | Le code n'est pas effacé mais il ne peut plus être utilisé en saisie de facture |
| Libellé | Texte descriptif affiché par défaut. Ce texte pourra être modifié au moment de son utilisation ; il est au format Rich Text Format (RTF) il peut donc être mis en forme. Lorsque le curseur est présent dans la zone de saisie une mini barre de mise en forme devient visible :  |
| Montant | Type de montant ( ) en valeur ou en pourcentage et prix par défaut |
| Nature montant | Nature de la prestation. Vous avez le choix entre : o Honoraires o Frais o Frais généraux o Autres o Chancellerie La différentiation principale se fait entre les honoraires qui sont ainsi isolés dans la fiche mission et le reste. |
| Catégorie | Catégorie d'opération pour les déclarations de TVA (dématérialisation) Les choix possibles sont entre : o Biens o Services o Mixte |
| Type débours | Code d'exemprtion de TVA, pour la dématérialisation. La liste des codes disponibles (nomenclature fiscale) est définie dans Codes exemption TVA |
| Avec quantité | Cette prestation se calcule-t-elle en quantité ? Si coché, il vous sera demandé en saisie de ligne de facture un nombre d’unités et une valeur unitaire (par défaut celle de la colonne montant) pour calculer le montant de la ligne ; si non coché, seul le montant total de ligne sera accessible en saisie. |
| Hors TVA | Prestation exclue du calcul de TVA |
| Saisie temps | Ce code facturation doit-il être autorisé lors des saisies de temps (si votre cabinet utilise la saisie d’éléments de facturation en saisie des temps) |
| Hors encours | A cocher si les montants associés ne sont pas à prendre en compte dans le calcul d'encours de fin d'exercice |
| Compte | Numéro de compte pour la comptabilisation des ventes |
| Analytique | Affectation analytique de la vente |
| Comptes selon nature TVA | A cocher pour permettre d'indiquer des comptes différents pour comptabiliser les natures de TVA du client (CEE / DOM-TOM / Export) Si non coché, la comptabilisation se fera sur le compte défini précédemment |
| Fiche de temps | Affectation dans l'état fiche de temps |
| Affectation TDB | Affectation des facturations dans le tableau de bord |
| Limiter l'utilisation | Sélectionner la ou les entités autorisées à utiliser ce code. La sélection peut être multiple. Sans précision le code est disponible pour toutes les entités. Cette option est mise en place pour limiter les risques d'erreurs de saisie. |
☛ si aucun compte n'est défini, la comptabilisation sera bloquée.