Récapitulatif des budgets prévisionnels par client avec rapprochement du réalisé et du budgété N-1.
L’analyse se fait par client. Le budget N est celui sélectionné par l’exercice indiqué et concerne toutes les missions correspondant aux critères.
La facturation et le temps passé sont ceux correspondant aux critères sélectionnés. La période n’a donc pas besoin d’être calquée sur celle de l’exercice.

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Budget N-1

 Temps : Nombre d’heures budgétées sur l’ex N-1
 PR : Coût des heures budgétées

Réalisé sur période

 Temps : Nombre d’heures passées
 Hono : Montant d’honoraires facturés
 Autres : Montant facturé hors honoraires
 P.R. : Prix de revient des heures collaborateurs au taux de chaque collab.

Budget N

 Temps : Nb d’heures budgétées sur l’exercice N
 P.R. : Prix de revient des heures budgétées sur N, au coût du collaborateur
 Budget : Facturation budgétée