==== Valeurs par défaut ====
  Bases 
  ⮡ Paramétrage
    ⮡ Généralités
      ⮡ Valeurs par défaut
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__Eléments à renseigner__
====Fiche client====
Ces éléments permettent de faciliter la création de fiches clients
  ***Mode de règlement**\\ Mode par défaut. La liste présentée est celle de la table des modes de règlements.
  
  ***Délai**\\ Délai de règlement par défaut
  
  ***Fin de mois**\\ Calcul d'une échéance depuis la fin de mois et non pas la date de pièce
  
  ***Le**\\ Net si on calcule à date + n jours, sinon le jour de tombée de l'échéance (ex : à 30 jours le 10)
  
  ***Niveau de relance maxi**\\ Le client ne passera jamais au niveau de relance au delà de celui indiqué

  ***Compte collectif**\\ Compte collectif du client

  ***Numérotation automatique des clients**\\ si coché c'est le programme qui détermine par un compteur le prochain numéro de client à utiliser. Dans le cas contraire c'est une saisie manuelle du numéro qui est utilisée.
\\
====TVA====
Taux de TVA pour chaque catégorie clients.

\\
====Relances====
  ***Niveau de relance max utilisé**\\ Jusqu'à quel niveau les relances sont elles gérées ?\\ Les options disponibles correspondent à ce qu'on peut indiquer pour un client, soit par ordre croissant :\\  

  Ne pas relancer
  Relance téléphonique
  1er courrier (note : ou relance par mail)
  2ème courrier (idem)
  Lettre recommandée
  Suspension de mission (courrier)

  ***Echéancier de relances**\\  pour chaque niveau de relance on précise ici au bout de combien de jours une facture non réglée peut passer au niveau de relance supérieur.\\ A noter que la facture doit auparavant être passée par le niveau précédent (on ne déclenche pas une lettre recommandée sans relance 2ème courrier, etc...)

\\
====Calcul des encours====
  ***Coef.nouveaux client**\\ Coefficient appliqué dans le calcul des encours pour les nouveaux clients.